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武陵区人民法院2017年度部门决算公开
作者:财务室  发布时间:2018-09-13 10:51:30 打印 字号: | |

武陵区人民法院 

2017年度部门决算公开说明 

 

第一部分  单位概况 

一、部门职责

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

(七)管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由区人民法院负责的工作

二、机构设置

区法院共设十八个内设机构。分别为:办公室、政工室、监察室、行政装备室、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭(审监庭)、民五庭(信访室)、刑庭、行政庭、立案庭、审管办、执行一局、执行二局、法警大队、德山法庭、柳叶法庭。

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入5149.68万元,比上年增长46.69%。总支出5149.68万元,比上年增长46.69%。增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年本年收入5149.68万元,其中财政拨款收入4997.46万元,占本年收入的97.04%

三、支出决算情况说明

2017年本年支出5149.68万元,其中财政拨款支出4997.46万元,占本年支出的97.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入4997.46万元,比上年增长42.35%。财政拨款总支出4997.46万元,比上年增长42.35%。财政拨款收入支出增加原因主要是人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出4997.46万元,占财政拨款总支出的97.04%,比上年增长42.35%。一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是人员经费和公用经费增加。

(二)支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出4604.04万元,占比92.13%;社会保障和就业支出108.04万元,占比2.16%;医疗卫生与计划生育支出47.04万元,占比0.94%.城乡社区支出25万元,占比0.5%。住房保障支出212.71万元,占比4.26%,其他支出0.63万元,占比0.01%

(三)支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数4997.46万元,比年初预算数4025.25万元增长24.15%。其中基本支出决算数4480.6万元,比年初预算数2971.48万元增长50.78%;项目支出决算数516.85万元,比年初预算数1053.77万元降低50.95%。与年初预算安排的差额主要是人员经费增加和项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4480.6万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。基本支出中人员经费2807.24万元,占比62.56%,日常公用经费1673.36万元,占比37.35%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出144.75万元,比上年172.02万元降低1585%。其中:因公出国(境)费支出0万元,上年因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出71.86万元,比上年91.97万元降低21.87%。其中公务用车运行维护费支出71.86万元,比上年71.62万元增长0.34%,公务接待费支出72.89万元,比上年80.05万元降低8.94%。三公经费支出减少的原因主要是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公经费支出计划进行了压缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国()团组0个,累计0人次;公务接待285批次,6000人次;本年新购置公务用车0台,处置0台,年末公务用车保有量11台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据区财政局的通知要求,成立了预算绩效领导小组,落实了预算绩效工作,收集了相关文件,整理汇总,进行了合理分析,部门整体支出绩效良好,确实保障了法院工作的顺利完成。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1673.36万元,比2016 年增加670.56万元,增长66.87%。主要原因是公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 780.12万元,其中:政府采购货物支出153.18万元、政府采购服务支出347.77万元、政府采购工程支出279.17万元。

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,一般执法执勤用车11辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:武陵区人民法院2017年度决算公开

来源:武陵法院网
责任编辑:姚平